下面是小编为大家整理的自评价报告【完整版】,供大家参考。
SH/BG47
生效日期 2022-01-25
新时代装备建设质量管理体系能力成熟度
自
评
价
报
告
单位名称：
年
月
日
一、 组织概述 ：
二、评价范围 ：
评价范围剪裁说明
过程类 过程域 过程组 是否剪裁 （y/n）
剪裁理由 管理类 战略规划 内外部环境因素分析
相关方及其需求分析
风险和机遇的识别、评价、应对
战略和方针的确定
战略目标的制定及其实现的策划
质量管理体系开发 质量管理体系建设策划
业务架构与过程架构开发
组织架构适配
信息技术架构开发
变革策划
过程详细设计
管理体系部署
质量管理体系监控、评价与改进 监视、测量、分析和评价
内部审核
管理评审
改进
运行类 运行策划和控制 运行策划
运行控制
产品和服务的要求管理 产品和服务的要求管理
Y3设计和开发 设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发控制
设计和开发输出
设计和开发更改
新产品试制控制
设计和开发的试验控制
采购和外包 采购和外包策划
外部供方的确定
采购和外包的实施与控制
生产和服务提供 生产和服务提供策划
生产执行与控制
关键过程控制
产品和服务的放行
过程类 过程域 过程组 是否剪裁 （y/n）
剪裁理由 不合格输出的控制
售后服务
支持类 人力资源管理 人力资源管理
基础设施和工作环境管理 基础设施管理
过程运行环境管理
监视和测量资源管理
信息化管理
数据、信息和知识管理 质量信息管理
成文信息管理
知识管理
三、总体评价
3.1 评价总体情况
3.2 自身不足
3.3 改进设想
四、自评价逐条打分表
过程域
过程组
等级二
目标要求对应标准条款
得分
扣分 理由
符合程度
(FI、LI、PI、NI)
战 略规划 内外部环境因素分析 4.1
相关方及其需求分析 4.2
风险和机遇的识别、评价、应对 6.1
战略和方针的确定 5.2
战略目标的制定及其实现的策划 6.2
质 量管 理体 系开 发 质量管理体系建设策划 5.1 7.4
业务架构与过程架构开发 4.3 4.4
组织架构适配 5.3
信息技术架构开发 /
变革策划 6.3
过程详细设计 /
管理体系部署 /
质 量管 理体 系监控、评 价与 改进 监视、测量、分析和评价 9.1
内部审核 9.2
管理评审 9.3
改进 10
运 行策 划和 控制 运行策划 8.1
运行控制 8.1
产 品和 服务 的要 求管理 产品和服务的要求管理 8.2
设 计和 开设计和开发策划 8.3.1 8.3.2
发 设计和开发输入 8.3.3
设计和开发控制 8.3.4
设计和开发输出 8.3.5
设计和开发更改 8.3.6
新产品试制控制 8.3.7
设计和开发的试验控制 8.3.8
采 购和 外包 采购和外包策划 8.4.1
外部供方的确定 8.4.1
采购和外包的实施与控制 8.4.2 8.4.3
生 产和 服务 提供 生产和服务提供策划 8.5.1
生产执行与控制 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.6
关键过程控制 8.5.7
产品和服务的放行 8.6
不合格输出的控制 8.7
售后服务 8.5.5
人 力资 源管理 人力资源管理 7.1.2 7.2 7.3
基 础设 施和 工作 环境 管理 基础设施管理 7.1.3
过程运行环境管理 7.1.4
监视和测量资源管理 7.1.5
信息化管理 /
数据、信 息和 知质量信息管理 7.6
成文信息管理 7.5
识 管理 知识管理 7.1.6
评价情况汇总
序号
项目内容
数量
评价结果
FI
LI
PI
NI
1 1 参评的过程组
2 2 设计和开发过程域所参评的过程组
3 3 生产和服务提过程域所参评的过程组
结论 □等级+
□等级
□等级— 日期：