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XXX 处《项目管理办法》执行情况整改报告
XXX 处《项目管理办法》执行情况
整 改 报 告
公司专项调研组于 X 月 X 日—X 月 XX 日就我工程处 XXX 项目部和 XXX 项目部《项目管理办法》的执行情况进行了调研，并提出整改意见。我工程处两个项目部针对项目管理中存在的漏洞和不足。按照公司的整改报告，项目部组建了由项目经理、项目书记、总工、副经理及各部室主要负责人组成的专项整改小组，对检查出的问题进行归纳总结，分头整改，现将整改情况汇报如下：
XXX 项目
一、生产运行部分
1、 存在问题：岗位职责掌握不熟练;整改措施：将《项目管理办法》中规定的岗位职责打印并下发到每个管理人员手中，要求在理解的基础上熟练掌握，并定期抽查,目前已做到全员掌握；
2、存在问题：质检员、安全员持证上岗情况较差；整改措施：由于 XX 处缺乏具有质检员、安全员资质的人员，除安全员在有安全证的项目副经理指导下工作外，已着手申报各项取证培训；
3、存在问题：施工日志、会议纪要、信息报表填报没做到准确、及时；整改措施：加强施工日志、会议纪要、信息报表的管理，定期检查以上资料的内容，并由总工落实准确性后敦促及时上报；
4、 存在问题：存在对施工队伍的以包代管现象，并出现资金拨付不及时进而影响生产的情况；整改措施：加强现场施工进度、质量管理，对施工队伍进行全过程监控；通过上报资金拨付申请等方式与公司主管部门沟通，在公司主管领导协调下，资金问题得到缓解；
5、 存在问题：项目外协工作中出现挂个人备用金的现象；整改措施：已就此事上报书面说明，并向公司主管领导汇报，待手续齐备后入账核销。
二、经营管理部分
存在问题：合同事前签约率未达到 100%，存在事中合同；整改措施：逐个落实制约合同签订的事项，对确实无法及时签订的，及时形成合同主要意向（单价、工程量、付款方式等），并向主管领导汇报，取得很好的效果。
三、财务管理部分
1、 存在问题：项目账面出现原材料余额，没有及时出库；整改措施：调查事件原因为：工程处材料员未能及时履行出库手续，导致财务上账实不符，已警告相关人员，至今没有出现类似事件，现已出库，帐实相符；
2、 存在问题：成本核算中，将安全费用等列入物料消耗；整改措施：经调查涉及的金额为 XXX 元，对财务人员提出警告，并要求其就“物料消耗”项包含的内容与公司财务部沟通，至今没有出现类似事件；
3、 存在问题：没有对超出费用进行量价分析；整改措施：已安排财务及计量人员收集整理相关数据，进行对比分析，未发现量超现象，存在符合市场行情但超出局内限价的现象，就此已向业主及局相关部门上报单价审批申请；
4、 存在问题：项目部担负的清欠任务没有完成；整改措施：已清理 - 1 -欠款 XXX 万元，完成了公司下达的本年阶段性清欠任务。
四、技术质量及试验部分
1、 存在问题：没有细化的质量目标、创优计划缺乏可操作性；整改措施：由于本项目进入收尾阶段，已无实施以上目标、计划的时间；
2、 存在问题：现场保护存在漏洞；整改措施：对于已污染的面层材料等，派专人进行清理，并对施工队伍进行罚款等处罚措施，以警告其在今后的施工中完善施工产品的保护工作；
3、存在问题：工程资料存在漏签字现象;整改措施：已及时进行了整改，并确定资料整理、归档计划，将于工程验收前全部提交。
五、物资管理部分
1、存在问题：采购合同签订不及时；整改措施：具备条件的合同已全部签订完毕，有两份面层材料采购合同因涉及业主单价审批问题，正在进一步协商中；
2、 存在问题：未定期对库存物资进行盘点；整改措施：立即对现场剩余物资进行清点，登记后将多余材料清理到其他工作面，最大程度上杜绝了原材料的浪费，并将此模式应用到中桥管理中。
六、基层建设部分
1、存在问题：职工胸卡、现场彩旗的制作不符合公司统一标准；整改措施：由于工程即将竣工，已制作的彩旗等不做处理，需增加的胸卡、彩旗等严格按照公司标准制作；
2、 存在问题：应加大宣传力度、加强学习、加强对图片资料的整理；整改措施：由项目书记负责局、公司等相关文件的学习组织，对现场发生 - 2 -的关键事件进行图片、影响记录，并及时整理归档。
3、 存在问题：没有制作《企业文化简明手册》；整改措施：现已按要求制作。
目前项目部已迁至 XXX 中桥，工程接近尾声，各项软件资料逐步完善，整个项目处于清场待检阶段。
以上是 XXX 项目部《项目管理办法》执行整改情况的汇报，请领导指正。
XXX 项目部
《项目管理办法》调研组对 XX 处 XXXX 进行了调研之后，对 XX 处项目提出了不少的意见和建议，XX 处项目对此相当重视，尤其是针对项目各项管理中存在的明显不足或存在较大的差距的问题进行了认真的整改，其具体工作汇报如下：
一． 针对项目部对《项目部管理办法》学习不全，理解不透的问题，项目经理要求大家认真集中学习《项目管理办法》，并重点讲解项目管理办法中，大家理解不透彻的问题，以促进项目部管理人员学习好《项目部管理办法》，充分利用《项目部管理办法》的赋予职责和权力，去指导项目各项管理工作。
二． 项目部经理召集项目部集思广益，充分思考 XX 处 XXXX 所处的环境，为公司，为XX 处发展着想，想方设法寻找资源，开拓市场份额。
三． 在发展对外协调过程中发现的问题，项目部领导积极主动与业主，总承包，监理沟通，并在周例会上反复交代，项目部人员要采用恰当的合理办法与他们沟通，要积极主动地与业主，总承包，监理打招呼。在 - 3 -遇到问题时，首先要谦虚，不要强调客观理由，针对他们摆出的问题要态度诚恳地接受，在整改问题过程中再向他们说明客观的情况，以争得他们的理解，在此基础上去做好各个方面的工作。
四． 针对项目经理各职能部门无相关职业证书的问题，基于桥梁工程处解决起来难度相当大，主要是让 XX 处，或某个人办理相关职业证书难度相当大，再者，工作忙也难在施工期间抽出时间学习，建议只能在冬季工程任务不多的情况下集中组织安排相关人员学习，集中办理施工所需要的资格证书和证件。
五． 针对合同签约率未达到公司相关要求的问题：项目部专门安排人员负责合同管理，对以前签订合同已基本上补签完毕。
六． 针对施工现场检查出的问题：项目部专门做好针对性的整改。1）拌合站：砂石，水泥都做了标志牌，按要求标明产地，规格，型号。2）认真清理两座搅拌站周围残留的混凝土，做到搅拌站周围干净、整洁。
3)对施工场地的钢筋加工件锈蚀的严重问题，我们已经要求他们在加工件施工时，认真做好除锈工作，以确保施工的质量。4）对各施工队，要求他们整改施工现场，做到现场规范有序，加工件排放整齐，有防雨，防锈的物料，做好防雨，防锈的措施。5）对缺少的安全警示牌，项目部安排了补做，并要求施工队按要求摆放，以切实督促职工安全施工，确保安全的作用。6）解决院内的排水问题，因以前房前积水很多，想彻底解决起来
困难很大，主要是周围地形场地均比院内地势高，如彻底解决就得填料，费用太大，只有雨季过后再做排水措施。
七． 项目部对施工现场的废旧钢材进行了集中清理，把边有角余料和废 - 4 -旧的钢材拉回项目部院内，放在仓库，集装箱中进行集中管理，以最后统一处理。
八． 要求设备操作手，司机对运转记录认真按要求填写，力争字迹清晰，数据完全准确，并认真按要求对设备进行维护保养。
九． 重新建立项目部设备台帐，严格按人机一体化要求，对设备进行管理，对搅拌站安排了具有技师资格的技师主管维护保养和维修，确保设备尽可能正常运行。
十． 项目部立即整改了有关工会主席的设臵，改由书记担任并召开会议补选民主管理组织委员和权益保障委员，分别是张鹏和黄明斯。
十一． 项目对争先创优活动逐步进入实质性改变，并有针对性的开展具体活动，并认真做好记录，以确保活动具有成效。
十二． 项目部订做了集团统一样式的模板，并订做职工识别卡。
十三． 严格要求厨师在工作时按要求穿工作服，并定期检查身体。
十四． 项目安排专门人员对宿舍定期检查评比，并奖优罚劣，并认真做好记录。
以上就是 XX 处 XXX 项目部所做的整改工作，虽然我们用心整改，由于水平有限和实际条件限制，有些工作整改得不尽如公司要求，我们将在以后整改过程中更加一把劲，力争把工作做得更好。
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