下面是小编为大家整理的2016上半年财政预算执行情况报告【优秀范文】,供大家参考。
运城市盐湖区人民政府 关于 2016 年 1--6 月份财政预算执行情况的 报
告 运城市盐湖区人民政府 关于 2016 年 1--6 月份财政预算执行情况的 报
告
运城市盐湖区财政局局长
吴建创 （2016 年 7 月 4 日）
主任、副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现将我区2016年1--6月份财政预算执行情况报告如下，请予审议。
一、1-6月份财政收支预算执行情况 2016 年是“十三五”规划的第一年，是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。上半年，在区委、区政委的坚强领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，财政系统全体干部职工以“两学一做”学习教育为推手，紧紧围绕区委、区政府打造“三圈经济”、推进“四大融合”的决策部署，疑心聚力，迎难而上，勇于担当，顽强拼搏，圆满完成了各项财政任务。
2016 年我区公共财政收入预算安排 119630 万元，其中区本级公共财政收入预算安排 88290 万元。
1-6 月份，我区完成公共财政收入
万元（其中经济开发区
万元，空港开发区
万元），为年度预算
的
%，超收
万元。
盐湖区本级完成情况：1-6 月份区本级完成公共财政收入
万元，为年度预算的
%，超收
万元。其中：国税部门完成
万元，为年度预算的
%，短收
万元；地税部门完成
万元，为年度预算的
%，短收
万元；财政部门完成
万元，为年度预算的
%，超收
万元。
1-6 月份，我区本级公共财政支出累计执行
万元，为年度调整预算数的
%，降低
%，减支
万元。
二、上半年财政主要工作及其特点 面对全省经济下行压力不断加大的严峻形势，我区上半年财政预算执行情况基本良好。财政部门主要抓了以下几方面工作：
（一）加强征管，财政收入实现稳步增长 面对全省经济下行压力不断加大的严峻形势，我区上半年财政收入，在首季“开门红”基础上，实现了“时间过半、任务过半”。主要采取了以下几条措施：
一是扎实开展调查研究，一分为二地分析区情和优劣，客观合理地确定财政收入奋斗目标，做细税源调查基础性工作。
二是坚持好“一财两税”联席会议制度，统一思想，提振信心，认真做好风险应对，强化重点税种管理，建立与相
应经济指标变化情况相衔接的考核体系，真正做到应收尽收。今年“5.1”实施营改增后，营业税强力拉动，增收
万；受农商行改制金融业所得税增加和所得税预缴两方面因素叠加影响，所得税增收
万。
三是完善非税收入管理机制，运行“非税收入”管理系统，严格执行“收支两条线”和“票款分离”规定，充分挖掘非税收入潜力。
四是积极探索创新金融服务方式，发挥财政资金“四两拨千金”作用，合作成立基金公司，完善担保平台，引导社会资本投资实体经济的发展实践分不开。特别是精准招商、产业链招商。于 2015 年开工的 38 个项目，建设的 60 个项目，投产的 38 个项目，为今年实现财政收入向好提供了强有力的支撑。
此外，上半年减收因素如下：
1-6 月份，我区财政收入在经济形势严峻的情况下继续实现稳定增长，实现了时间过半、任务完成过半的预期目标。
（二）紧抓“保工资、保民生、保运转、压经费、促发展”的理财思路不放松，充分发挥财政支出对全区经济社会发展的助推作用 （二）紧抓“保工资、保民生、保运转、压经费、促发展”的理财思路不放松，充分发挥财政支出对全区经济社会发展的助推作用 上半年，我们围绕区委、区政府年初制定的“三圈经济”聚产业、“四项工作”求突破、“五大措施”做保证的经济社会发展目标，以建设法制财政、精细财政和科学财政为目标，
着力保障财政支出对全区经济、社会、政治、文化、生态文明和党的建设等“七位一体”的支撑和张力。
一是在保工资、保运转的前提下，持续保障民生支出。1-5 月份，全区在支持教育发展方面投入资金 12504 万元，在加大社会保障方面投入资金 20672 万元，在医疗卫生和计生方面投入资金 21782 万元，在促进文化繁荣方面投入资金4704 万元，在保障“三农”发展方面的农林水事务投入资金16366 万元，在推进城乡社区公共设施建设方面投入资金 559万元。据统计，截至 5 月底，全区民生支出达到 84859 万元，占到总支出的 81.8%。
二是积极为办好惠民实事筹措资金。1-5 月份，共为 70岁以上老人发放养老补助 571 万元；为残疾人发放补贴 146万元；投资 415.81 万元用于农村困难户危房改造；投资 15万元用于新型职业农民培育；投资 277 万元落实全民健康医疗卫生计划，投资 131 万元用于文化惠民工程，投资 408 万元用于德孝文化的开发利用。
三是提供融资服务，支持经济发展。在去年完成政信担保公司副总经理和监事的任命、调整充实业务骨干的基础上，今年继续健全工作机制，拓展工作业务，不断扩大融资范围。截至 6 月底，共为 37 户中小企业融资担保 42 笔，担保额 18792 万元。目前共有存量项目 84 户 89 笔，担保余额53132 万元， 责任余额 39692 万元。
（三）紧抓改革创新不放松，不断提高财政管理水平 一是预算改革持续推进。将全部财政开支纳入预算，坚决做到无预算不开支。稳妥推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费和政府采购等公开工作，逐步拓宽预算公开范围，完善预算公开形式，主动接受社会监督，不断增加预算的公开和透明度。
二是采取得力措施盘活财政存量资金。
三是全面提升财政绩效管理水平。二是采取得力措施盘活财政存量资金。
三是全面提升财政绩效管理水平。持续推进绩效管理支撑体系、评价机制和评价结果公开三个制度建设，全面构建“全过程预算绩效管理”体系框架，逐步规范以绩效管理为支撑的资金支付流程，落实了财政预算管理科学化和精细化要求。各单位及业务股室已经养成“用钱必问效，无效必问责”的绩效理念，预算绩效管理基本实现常态化。将绩效目标纳入 2016 年年度预算编制环节，预算部门在申请项目预算时必须按规定申报相应的绩效目标，不申报绩效目标或绩效目标不符合要求且不按要求调整的不得将项目列入预算。今年年初预算全部纳入绩效管理，共审核 143 个项目绩效目标的申报，涉及资金 2.36 亿。对 2015 年完成的绩效目标进行了自评审核，共计审核 258 个项目的自评报告，复核了 50个项目。上半年共对 89 个专款项目的绩效目标进行了审核，涉及资金 8251 万元。
四是财政监督工作取得新成效。在政府采购工作方面，出台了政府采购资金预算编制和支付流程新的管理办法，明确了采购单位的主体责任，以及财政各业务股室对采购资金计划下达、资金支付方式的审核责任，采购办对采购方式、组织形式的审批责任。实现各部门各负其责、各把一关的整体效应。上半年政府采购预算金额 9890.1 万元，其中集中采购金额为 1239.88 万元；部门集中采购金额为 7942.6 万元；分散采购采购金额为 707.65 万元。已完成公开招标 14个项目，预算金额为 6450.09 万元，中标金额为 5943.1 万元，节约资金 506.99 万元；竞争性谈判 7 个项目，预算金额为 268.71 万元，中标金额为 217.45 万元，节约金额为51.26 万元。在投资评审工作方面，秉承“客观公正，科学合理”的工作理念，严格遵守“不唯减、不唯增、只唯实”的执业原则，明确界定项目单位与评审中心、各业务股室之间的业务流程，延展评审范围，提高评审质量，1-6 月份共完成各类评审预结算项目 21 个，送审金额 69659926 万元，审定金额 60171600 万元，审减金额 9488325 万元，综合审减率达到 13.62%。
三公经费管理。严格执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”，努力做到“三公”经费只减不增。1-5 月份全区车辆购置及运行费支出 627.44 万元，招待费支出 58.35 万元，会议费支出 7.92 万元，培训费支出 60.97万元，相比于去年同期有大幅度下降。在财政资金管理方面。
针对历年补贴资金发放过程中存在的问题，不断总结经验，完善补贴资发放办法和程序，提高一卡通信息的准确性，加强对各种惠农资金在信息公开、资金分配和操作流程方面的监督检查，确保惠农补贴及时足额发放到户；先后对 2015年我区 500 余万元低收入煤炭补贴的银行报账资金错误信息进行了校对更正，对 150 万元的现代农业生产发展设施蔬菜项目、420 万元的畜牧业养殖基地、小型农田水利重点县等项目进行了工程验收和绩效考评。巩固了涉家资金综合治理成果，推进了依法理财进程。
三、 下半年工作重点 面对经济下行压力加大，财政增收困难的严峻形势，财政部门要按照年初区人大通过的《2016 年财政预算草案》要求，围绕区委、区政府确定的全年工作总体思路,积极做好各项财政工作：
一是千方百计壮大财源。做好全区“6＋1”产业平台和四大主攻产业的财政服务工作，积极培育财源；整合财政资金，发挥财政资金调控和投融资管理平台、信用担保平台职能作用，扶持中小微企业发展，壮大区域经济，夯实可持续增长的财源基础；积极争取上级转移支付和各项扶持资金；加强“两税”协调，落实税收计划，确保全年财政收入任务完成。
二是加大力度保障民生。围绕区委、区政府全年总体工
作思路，科学有序安排支出。在实现“保工资、保运转、保民生”的前提下，落实就业优先战略，支持教育事业发展，推进养老保险制度改革，支持医疗卫生体制改革，持续增加城乡低保、临时救助等困难群体基本生活补助资金，积极支持全区重点项目建设，促进经济结构调整和发展方式转变，推进新型城镇化建设和农业现代化发展，为园区基础设施建设和产业发展提供金融支持。全力支持区政府确定的 2016年惠民实事的兴办，着力保障和改善民生，提升全区各阶层群众的生活水平和幸福感指数。
三是推进改革提标增效。继续推进财政体制改革，以改革增活力、提效率、促发展。要不断提高预算管理水平，强化绩效管理对财政支出行为的约束力，加强投资评审和政府采购管理，拓宽政府购买服务，从严控制一般性开支，制定完善财政局内部控制工作规范，提升风险防控能力，强化“六权治本”，改进服务手段，提高服务水平。
主任、副主任、各位委员，对于做好下半年的各项财政工作，我们充满信心。我们将继续在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的大力支持和有效监督下，深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及中央、省、市年度财政工作会议精神，再接再厉，乘势而上，团结拼搏，奋发进取，确保全年各项财政任务的圆满完成，为全区经济社会发展提供坚强支撑和保障。
下半年，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的大力支持和有效监督下，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，以“两学一做”学习教育活动的开展为动力，迎难而上，积极进取，确保全年各项财政工作任务的圆满完成，为盐湖区经济社会转型跨越和全面建设小康社会做出新的更大的贡献。
谢谢大家！
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