下面是小编为大家整理的赤水市财政支出项目绩效自评报告,供大家参考。
赤水市财政支出项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况：
1.项目单位职能：我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制 15 名，现有人员 14 名，内设科室五个，办公室、项目科、招商引资协作科、项目代办科、党建办。
2.项目立项依据：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
3.项目实施主体：赤水市投资促进局 4.项目实施计划及主要内容：围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作暨党建工作，确保目标任务完成。
（二）项目预算情况：项目为招商引资工作经费 200 万元，属于财政拨款。招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金。
项目预算调整情况：截止到 12 月 31 日，我局 2021 年度招商引资工作经费支出 115.37 万元，属于财政拨款。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：完成重点产业签约项目 85 个，签约资金 174.51 亿元，占全年目标数130 亿元的 134.24%；实现重点产业到位资金 79.97 亿元，占全年目标数 100 亿元的 79.97%。
二、项目决策及资金使用管理情况 （一）项目决策情况：招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，故年初的绩效目标申报表中为 175.4271 万元为基本支出，属于财政一般公共支出； （二）
项目预算执行情况：预算执行率 57.68%、本年度的招商引资工作经费为追加资金。
（三）项目资金实际使用情况：2021 年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成，资金使用合理且合规； （四）项目资金管理情况：一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况；
我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。
（二）项目管理制度建设情况； 我局制定了工作制度（含财务制度），遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位及时进行招商引资资金拨付。
（三）
项目组织管理落实情况，包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。
围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务，协调服务全市各级部门，全力做好招商引资的各项具体工作及党建工作，确保目标任务完成。
四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况。
将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：
1、项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析； 招商引资工作经费是由我局每年向市政府和财政局请示后，得到市政府和财政局批示后，财政下拨的工作经费，并不是专项
项目的经费，但根据决算要求，将该项工作经费列为项目支出，招商引资工作经费包含我局业务工作所有支出及驻外招商办工作经费。本年度的招商引资工作经费为追加资金，未纳入到年初的预算批复中，均按照工作开展进行。
2、项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析； 本年度我单位开展财政支出项目绩效运行监控从全局业务及资金使用进行，绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。一是强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束，对招商引资工作经费进一步规范。二是加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”，更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。
3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析； 2021 年招商引资工作经费支出 115.37 万元，属于财政拨款。
2021 年累计完成招商引资重点产业签约项目 85 个，签约资金 174.51 亿元。累计实现招商引资重点产业项目新增到位资金79.97 亿元。
一是严把统计关，强化指标调度。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制，扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。
二是完善项目储备，强化项目库建设。结合“十四五”规划以及我市资源禀赋，围绕首位产业、主导产业和重点产业动态储备项目 186 个，拟投资总额 600.24 亿元。其中，一产项目 14 个，
投资金额 13.65 亿元；二产项目 68 个，投资金额 241.48 亿元；三产项目 104 个，投资金额 345.11 亿元。上报遵重点招商项目112 个，预计总投资 363.23 亿元。
三是强化组织保障，高位推动招商。制定出台《赤水市产业大招商三年倍增计划方案（2021-2023 年）》，成立以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长，相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组，高位推动赤水市招商引资工作；成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等 9 个产业链专班。
四是狠抓重点产业，提升招商精准性。以白酒产业为主，成功引进金谷酒业赤水 5000 吨酱香白酒酿造项目、祥康泰（海南）健康产业发展有限公司赤水年产 10000 吨酱香型白酒酿造项目、远明中厚酒业有限公司赤水年产 1.2 万吨酱香白酒酿造项目、赤水市赤贵焰酱香型白酒生产建设项目等白酒生产项目 6 个，约定投资总额 67.8 亿元，引进白酒配套企业 14 个，约定投资总额14 亿元。
五是以党的建设为引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用，积极开展招商引资、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、创文巩卫、“我为群众办实事”活动，高效完成组织交办的各项工作任务。开展创文巩卫卫生清理和宣传 200 余次，落实“我为群众办好事实事”11 件。
进一步健全完善学习制度，积极开展学习活动，扎实抓好理论学习，做到每月组织学习 1 次以上，切实提党员干部理论素养。严格执行“三会一课”制度，支部党员以普通党员身份参加“三会一课”制度，把参加情况纳入年度述职述廉内容。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析。
已完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
每年度围绕省、遵义市及我市确定的招商引资目标任务按时序推进完成。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议，包括资金安排、。
使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。
1.主要问题。一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。
2.改进措施与建议。一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的 培训，提升财务人员的专业素养。
六、附件（佐证依据）
项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
我局围绕招商引资工作进行开展，招商引资经费属于财政拨款资金，无自主建设项目。
赤水市投资促进局
2022 年 4 月 6 日
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